西安办事处2015年度部门决算

 2016 年 月 29 日

 

目  录

 

第一部分 西安办事处概况

一、主要职能

二、西安办事处决算单位构成

第二部分 西安办事处2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西安办事处2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

西安办事处概况

 

一、主要职能

(一)按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托,负责与有关省区市的联络工作。

(二)收集整理传递政务、经济信息,为自治区党委、政府决策提供参考;负责与内地有关省区市的经济联络,协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作;协助自治区有关单位处理我区人员到西安务工、经商、办企业的有关事业。

(三)负责我区过往人员的服务工作;为我区各单位在西安开展政务、业务等活动提供服务。

(四)负责集中安置的西藏离退休人员,以及分散安置在陕西等7省区(陕、甘、宁、青、新、豫、晋)的西藏离退休人员的管理服务工作。

(五)负责办事处所属单位及区内驻陕西各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作,加强与当地社会保障部门的沟通联系。

(六)协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作;协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

(七)负责办事处系统国有资产,协助自治区有关单位对我区驻西安单位的国有资产进行管理。

(八)承办自治区党委、政府交办的其他事项。

二、西安办事处部门决算单位构成

西安办事处2015年度决算公开包括以下单位数据:

2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位为西安办事处(本级)共1个。

 


 

第二部分

 

西安办事处2015年度决算明细表

(见附件1-7)

 

 

 

 


 

第三部分

 

西安办事处2015年度

决算情况说明

 

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

2015年度,西安办事处共收到财政拨款2515.67万元,2015年度各项支出合计1949.44万元,当年财政拨款结转566.23万元。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年度共收到财政拨款收入2515.67万元,其中:年初预算安排1111.54万元,当年追加1404.13万元。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年度一般公共预算支出合计1949.44万元,一般公共服务支出1490.22万元,社会保障支出459.22万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出决算为1949.44万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年度财政拨款支出决算为1949.44万元,其中:基本支出:1381.57万元(工资福利支出655.20万元,商品和服务支出100.67万元,对个人和家庭的补助支出625.70万元);项目支出:567.87万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)644.73万元;

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)845.49万元;

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)459.22万元。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

 

                                西安办事处2015年“三公”经费情况表

                           单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

82.41

82.41


1.因公出国(境)费

0

0


2.公务接待费

50.85

50.85


3.公务用车经费

31.56

31.56


其中:(1)公务用车运行维护费

31.56

31.56


      (2)公务用车购置

0

0


(说明1.介绍“三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

2015年“三公”经费比2014年减少3.46万元,下降4.03%;2015年当年无新购置公务用车,截止2015年12月31日公务用车保有量为7辆。2015年公务接待81批次,共596人次。

    六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计100.67万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

     2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

    2015年度我办办公区抗震维修改造项目列入政府采购范围,我办通过委托陕西省采购招标有限责任公司采用公开招投标方式来确定施工单位,最终由陕西富集生态建设工程有限公司中标,项目金额781.80万元,截止目前项目已经交付使用。

   

第四部分

 

名词解释

 

1.行政运行:行政单位用于行政方面的支出,具体项目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其它人员经费等。

2.基本支出:用于日常业务支出,维持部门正常运转的支出,主要包括:工资福利支出(在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险)、商品服务支出(即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费等)、对家庭和个人的补助支出(离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金费等)。

3. 项目支出:用于某个特定拨款项目的支出,指的是由于单位的业务需要,某项业务开支的经费额度较大的,在编制部门预算时将这些开支较大的业务分类进行申报。

附件2.部门决算公开明细表.xls

 


2017年08月08日

关于印发《西安办事处职工请休假管理办法(试行)》的通知
关于表彰办事处系统优秀共产党员 优秀党务工作者和先进党支部的决定

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