西藏自治区人民政府驻西安办事处2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2018    8    22 日

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 西安办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西安办事处2017年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西安办事处2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

西安办事处概况

一、部门决算单位构成

纳入西安办事处2017年度部门决算编制范围的单位包括西安办事处(本级)1家部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西安办事处为自治区人民政府派驻西安的综合性办事机构,主要履行下列职责:

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托,负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传递政务、经济信息,为自治区党委、政府决策提供参考;负责与内地有关省区市的经济联络,协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作;协助自治区有关单位处理我区人员到西安务工、经商、办企业的有关事宜。

3.负责我区过往人员的服务工作;为我区各单位在西安开展政务、业务等活动提供服务。

4.负责集中安置的西藏离退休人员,以及分散安置在陕西等7省区(陕、甘、宁、青、新、豫、晋)的西藏离退休人员的管理服务工作。

5.负责办事处所属单位及区内驻陕西各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作,加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作;协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

7.负责办事处系统国有资产,协助自治区有关单位对我区驻西安单位的国有资产进行管理。

8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

西安办事处设4个内设机构(正处级),分别是:办公室(机关党委、政工人事处)、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处(自治区党委老干部局驻西安工作处、自治区人力资源和社会保障厅驻西安工作处)。所属事业单位6个,分别是:郑州干休所(正处级)、开封干休所(副处级)、西安干休所(副处级)、咸阳干休所(副处级)、西办社会保障事业管理局(副处级)、西办接待车队(正科级,由接待处管理);除车队为事业单位外,其他5个为参公事业单位。

 

 

 

 

 

第二部分

西安办事处2017年度部门决算表

(详见附表1-8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

西安办事处2017年度部门决算数据说明

 

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

西安办事处2017年度一般公共预算收入合计1361.79万元,其中:当年预算收入1244.24万元,上年结转使用收入117.55万元。2017年度支出合计1107.80万元,当年财政拨款结转结余253.99万元。与2016年相比,2017年预算收入比上年减少404.09元,下降22.88%,主要原因是:2016年度办公区抗震维修改造工程预算安排566.23万元,因此2017年预算收入相对比发生减少。与2016年相比,2017年预算支出减少475.35万元,下降30.03%,主要原因是:一是2016年度办公区抗震维修改造工程预算支出566.23万元,二是燃气锅炉购置项目当年未实施,因此2017年度预算支出相对比发生减少。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

西安办事处2017年度一般公共预算收入1361.79万元,其中:年初预算安排1145.41万元,当年追加98.83万元,上年结转117.55万元。与2016年相比,2017年预算收入比上年减少404.09元,下降22.88%,主要原因是2016年度办公区抗震维修改造工程预算安排566.23万元,因此2017年预算收入相对比发生减少。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度一般公共预算支出合计1107.80万元,全部为一般公共服务支出,当年财政拨款结转结余253.99万元。与2016年相比,2017年预算支出减少475.35万元,下降30.03%,主要原因是:一是2016年度办公区抗震维修改造工程预算支出566.23万元,二是燃气锅炉购置项目当年未实施,因此2017年度预算支出相对比发生减少。

四、2017年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1107.80万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,财政拨款支出减少475.35万元,下降30.03%。主要是2016年度进行了办公区抗震维修改造工程,因此2017年度财政拨款支出相对比发生减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出决算为1107.80万元,其中:工资福利支出559.20万元,占50.48%;商品和服务支出369.53万元,占33.36%;对个人和家庭的补助支出168.85万元,占15.24%;其他资本性支出10.22万元,占0.92%。

一般公共服务(类)支出1056.92万元,占95.40%;社会保障和就业(类)支出50.88万元,占4.60%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1244.24万元,支出决算为1107.80万元,完成预算的89.03%,其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1074.75万元,支出决算为959.28万元,完成年初预算的89.26%,决算数小于预算数的主要原因是当年有调出人员,工资津贴形成结转。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)年初预算为94.03万元,支出决算为97.64万元,完成年初预算的103.84%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结转使用经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为75.45万元,支出决算为50.88万元,完成年初预算的67.44%,决算数小于预算数的主要原因是当年养老保险缴费没有及时缴纳。

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

  

 

 

 

 

西安办事处2017年“三公”及相关经费情况表

单位:万元

项  目

预算数

决算数

备  注

合  计

158.48

66.65


1.因公出国(境)费

0

0


其中:(1)因公出国(境)团组数

0

0


      (2)因公出国(境)团人数

0

0


2.公务接待费

89.03

28.12


其中:(1)公务接待的批次

300

876


        (2)公务接待的人数

1000

1899


3.公务用车经费

69.45

38.53


其中:(1)公务用车运行维护费

69.45

38.53


  (2)公务用车购置数

0

0


  (3)公务用车保有量

7

7


1.2017年“三公”经费支出总额66.65万元,“三公”经费年初预算安排158.48万元,完成预算的42.06%,比2016年减少0.82万元,完成预算的其中:公务接待费38.53万元,比2016年减少0.05万元,公务用车运行维护费28.12万元,比2016年减少0.77万元。“三公”经费支出在接待人次大幅上升的情况下实现零增长。我办加强“三公”经费管理,严格遵守中央八项规定和自治区党委“约法十章”“九项要求”,公务接待在西藏大厦定点用餐,严格控制用餐标准。接待人次较2016年增长47%的情况下,接待费实现零增长。严格公务用车管理,实行油卡管理和定点维修保养,进一步降低公务用车运行成本。

2.2017年无因公出国(境)活动,2017年当年无新购置公务用车,截止2017年12月31日公务用车保有量为7辆,当年公务用车行驶里程为72485公里。2017年共接待区内干部职工等876批、1899人次,比2016年分别增长170%、47%,接待费实现零增长。

    六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计843.69万元。其中,基本支出593.18万元,一般行政管理项目支出250.51 万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

西安办事处2017年度无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,西安办事处共有车辆7辆,为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套);2017年末固定资产价值1331.55万元。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,西安办事处结合实际,认真组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价工作,评价项目11个,涉及资金288.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我们从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、信息公开等方面入手,认真负责、客观公正地开展预算项目支出绩效自评工作。从评价情况来看,项目立项规范,依据充分,项目绩效目标设定明确合理,预算编制符合实际。在专项经费支出上,能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金支付,无截留、无挪用等现象。

十、重点、重大项目信息

无。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。


附件:2017年度部门决算公开明细表

2018年09月21日

西安办事处2018年度部门预算

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